Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 5.186.280
Nro. Solicitud de Transferencia
78610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.932.058
Retención DNCP
₲ 18.482
Retención IVA
₲ 141.444
Retención Renta
₲ 94.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139308
Monto Contrato
₲ 5.186.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.932.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.932.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay