Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033487
Monto de la Factura
₲ 4.932.064
Nro. Solicitud de Transferencia
84339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.303
Retención DNCP
₲ 17.576
Retención IVA
₲ 134.511
Retención Renta
₲ 89.674
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139152
Monto Contrato
₲ 7.494.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.126.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.126.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Hogiene Personal y Primeros Auxilios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay