Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0041760
Monto de la Factura
₲ 1.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193333
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.107.894
Retención DNCP
₲ 4.152
Retención IVA
₲ 31.773
Retención Renta
₲ 21.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138318
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.331.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.331.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328885
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay