Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0048936
Monto de la Factura
₲ 1.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147426
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.997
Retención DNCP
₲ 4.003
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138318
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.331.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.331.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328885
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay