Datos del Pago
Nro. de Factura
027-004-0002809
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.673
Retención DNCP
₲ 2.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA S.A
RUC
80016742-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138318
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.331.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.331.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328885
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay