Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031295
Monto de la Factura
₲ 3.884.840
Nro. Solicitud de Transferencia
84291
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.694.413
Retención DNCP
₲ 13.844
Retención IVA
₲ 105.950
Retención Renta
₲ 70.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139327
Monto Contrato
₲ 3.884.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.694.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.694.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328870
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay