Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009213
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.832.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138124
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.665.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.665.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325940
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer