Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010209
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.832.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-138124
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.665.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.665.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325940
Nombre de la Licitación
Servicio de Entrega de Periodicos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer