Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005561
Monto de la Factura
₲ 160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.418
Retención DNCP
₲ 582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-137931
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.903.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.903.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325950
Nombre de la Licitación
Servicios de Arreglos florales
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer