Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004949
Monto de la Factura
₲ 4.282.650
Nro. Solicitud de Transferencia
164163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.224.225
Retención DNCP
₲ 16.730
Retención IVA
₲ 25.017
Retención Renta
₲ 16.678
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-144791
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.652.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.652.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer