Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005205
Monto de la Factura
₲ 3.843.470
Nro. Solicitud de Transferencia
191857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.123
Retención DNCP
₲ 14.776
Retención IVA
₲ 22.181
Retención Renta
₲ 75.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-144791
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.652.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.652.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer