Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005354
Monto de la Factura
₲ 8.871.950
Nro. Solicitud de Transferencia
48287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.065
Retención DNCP
₲ 33.988
Retención IVA
₲ 60.491
Retención Renta
₲ 173.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-144791
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.652.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.652.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer