Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87925
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2017
Fecha de la Transferencia
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139999
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay