Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001019
Monto de la Factura
₲ 1.493.715
Nro. Solicitud de Transferencia
61414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.446
Retención DNCP
₲ 5.269
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185996
Monto Contrato
₲ 14.103.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.358.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.358.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental