Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001783
Monto de la Factura
₲ 39.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.458.564
Retención DNCP
₲ 140.272
Retención IVA
₲ 1.084.582
Retención Renta
₲ 1.084.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185252
Monto Contrato
₲ 74.053.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.752.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.752.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364791
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental