Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0008554
Monto de la Factura
₲ 829.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164947
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.725
Retención DNCP
₲ 2.895
Retención IVA
₲ 22.620
Retención Renta
₲ 30.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
523/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185492
Monto Contrato
₲ 17.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.532.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.532.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370593
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LAVADO DE VEHICULOS PARA EL P.A.I
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)