Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 770.110
Nro. Solicitud de Transferencia
182909
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 765.392
Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.002
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-169790
Monto Contrato
₲ 128.708.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.422.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.422.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)