Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.110
Retención DNCP
₲ 8.254
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 63.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-184107
Monto Contrato
₲ 31.756.239
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.195.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.195.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365234
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES