Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002709
Monto de la Factura
₲ 1.981.200
Nro. Solicitud de Transferencia
23974
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.212
Retención DNCP
₲ 6.988
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178572
Monto Contrato
₲ 1.981.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.974.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.974.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA IX REGIÓN SANITARIA - PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari