Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000417
Monto de la Factura
₲ 40.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50475
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.994.520
Retención DNCP
₲ 142.280
Retención IVA
₲ 1.100.100
Retención Renta
₲ 1.100.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168058
Monto Contrato
₲ 40.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.994.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.994.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354092
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH