Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003896
Monto de la Factura
₲ 27.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.161.088
Retención DNCP
₲ 97.966
Retención IVA
₲ 757.473
Retención Renta
₲ 757.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GOMEZ SCHMEDA
RUC
568688-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-23023-18-168059
Monto Contrato
₲ 27.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.161.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.161.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354092
Nombre de la Licitación
Adquisición de lubricantes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH