Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 7.579.052
Nro. Solicitud de Transferencia
113190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.579.052
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
691
Código de Contratación (CC)
CD-15001-11-40459
Monto Contrato
₲ 7.579.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.207.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.207.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225747
Nombre de la Licitación
ADQ. DE OBSEQUIOS POR FIN DE AÑO
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo