Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001729
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.363.959
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.
RUC
80011311-0
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-210227
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.456.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.456.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402413
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Análisis Especializados
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico