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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006700
Monto de la Factura
₲ 3.312.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.213

Retención DNCP
₲ 11.683
Retención IVA
₲ 90.341
Retención Renta
₲ 90.341
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13003-21-200669
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.149.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.149.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389830
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Cámaras Frigoríficas y otros del Ministerio Público - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico