Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000734
Monto de la Factura
₲ 2.988.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.313
Retención DNCP
₲ 10.541
Retención IVA
₲ 81.505
Retención Renta
₲ 81.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-23-232434
Monto Contrato
₲ 2.988.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.812.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409435
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica