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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 19.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194910
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.659.579

Retención DNCP
₲ 69.875
Retención IVA
₲ 540.273
Retención Renta
₲ 540.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSA CANO FRUTOS
RUC
1294300-2
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-183052
Monto Contrato
₲ 19.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.659.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.659.579

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES PARA LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales