Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007412
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-172185
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.938.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.938.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355535
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo