Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002131
Monto de la Factura
₲ 1.510.192
Nro. Solicitud de Transferencia
169585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.422.491
Retención DNCP
₲ 5.327
Retención IVA
₲ 41.187
Retención Renta
₲ 41.187
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-175946
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.374.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.374.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361928
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo