Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012957
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102567
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-11792
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.276.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CASETA PARA SEGURIDAD CON BAÑO PORTATIL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas