Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012192
Monto de la Factura
₲ 1.453.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-10-0156
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.875.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.875.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189909
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas