Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 47.263.600
Nro. Solicitud de Transferencia
150248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.583.645
Retención DNCP
₲ 168.430
Retención IVA
₲ 1.289.007
Retención Renta
₲ 859.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115323
Monto Contrato
₲ 47.263.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.583.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.583.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291409
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenfimiento del Edificio del Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado