Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000333
Monto de la Factura
₲ 13.366.900
Nro. Solicitud de Transferencia
36992
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.590.648
Retención DNCP
₲ 47.148
Retención IVA
₲ 364.552
Retención Renta
₲ 364.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEBORA IRMIÑA GONZALEZ VILLAR
RUC
4455251-3
Número de Contrato
38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12016-19-181279
Monto Contrato
₲ 32.189.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.320.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.320.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral