Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002694
Monto de la Factura
₲ 1.513.750
Nro. Solicitud de Transferencia
54208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12014-13-83868
Monto Contrato
₲ 1.513.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.439.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264977
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas