Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003459
Monto de la Factura
₲ 25.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.629.652
Retención DNCP
₲ 110.712
Retención IVA
₲ 684.818
Retención Renta
₲ 684.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ADRIAN GOMEZ VAZQUEZ
RUC
2396102-3
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205018
Monto Contrato
₲ 25.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.629.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.629.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401121
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME AKA VERA CON SUS ACCESORIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar