Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011388
Monto de la Factura
₲ 6.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.309.710
Retención DNCP
₲ 23.650
Retención IVA
₲ 182.864
Retención Renta
₲ 182.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
789
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209262
Monto Contrato
₲ 6.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.309.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.309.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403024
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero