Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001511
Monto de la Factura
₲ 1.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.436
Retención DNCP
₲ 5.207
Retención IVA
₲ 39.055
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-202572
Monto Contrato
₲ 28.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.807.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.807.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394594
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados