Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003615
Monto de la Factura
₲ 6.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157748
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.455.571
Retención DNCP
₲ 24.197
Retención IVA
₲ 187.091
Retención Renta
₲ 187.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
003/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208001
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.290.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.290.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401423
Nombre de la Licitación
Alquiler y montaje escenarios y tarimas para conciertos de la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional