Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003810
Monto de la Factura
₲ 27.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213271
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.822.286
Retención DNCP
₲ 96.788
Retención IVA
₲ 748.364
Retención Renta
₲ 748.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
003/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-208001
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.290.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.290.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401423
Nombre de la Licitación
Alquiler y montaje escenarios y tarimas para conciertos de la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional