Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010035
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.740.933
Retención DNCP
₲ 6.525
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 50.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-198219
Monto Contrato
₲ 10.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.820.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.820.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379571
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DIAGRAMACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero