Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015271
Monto de la Factura
₲ 20.549.250
Nro. Solicitud de Transferencia
140310
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.337.779
Retención DNCP
₲ 72.483
Retención IVA
₲ 560.434
Retención Renta
₲ 560.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-205661
Monto Contrato
₲ 20.549.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.337.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.337.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393454
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Toner y Cartuchos"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas