Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 22.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.875.211
Retención DNCP
₲ 78.245
Retención IVA
₲ 604.991
Retención Renta
₲ 604.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209454
Monto Contrato
₲ 159.997.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.565.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.565.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil