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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 13.468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.674.001

Retención DNCP
₲ 47.505
Retención IVA
₲ 367.309
Retención Renta
₲ 367.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-21-209454
Monto Contrato
₲ 159.997.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.565.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.565.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403194
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Blindex
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil