Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002497
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114339
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.818.154
Retención DNCP
₲ 18.060
Retención IVA
₲ 139.636
Retención Renta
₲ 139.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236544
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.668.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.668.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426202
Nombre de la Licitación
CD 17/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior