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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002493
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.505.116

Retención DNCP
₲ 20.635
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 159.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-23-236544
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.668.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.668.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426202
Nombre de la Licitación
CD 17/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior