Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189497
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171216
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.170.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.170.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad