Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Monto de la Factura
₲ 2.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46915
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.100
Retención DNCP
₲ 7.400
Retención IVA
₲ 55.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171216
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.170.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.170.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357330
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad