Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012995
Monto de la Factura
₲ 3.071.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.753
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 83.757
Retención Renta
₲ 83.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180129
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.055.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.055.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357289
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica