Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013999
Monto de la Factura
₲ 459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142295
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.331
Retención DNCP
₲ 1.669
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-180129
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.055.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.055.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357289
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica