Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011572
Monto de la Factura
₲ 12.860.300
Nro. Solicitud de Transferencia
119895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.113.468
Retención DNCP
₲ 45.362
Retención IVA
₲ 350.735
Retención Renta
₲ 350.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-170639
Monto Contrato
₲ 12.860.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.113.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.113.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354068
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo