Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023081
Monto de la Factura
₲ 562.100
Nro. Solicitud de Transferencia
102940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.056
Retención DNCP
₲ 2.044
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171820
Monto Contrato
₲ 2.772.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.761.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.761.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358259
Nombre de la Licitación
"PROVISIÓN DE AGUA MINERAL"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas